已抵扣的发票红冲双方怎么处理
当已抵扣的发票需要红冲时，双方应按照以下步骤处理：
1. 购货方操作 ：
登录开票软件，选择“红字信息表填开”。
选择“购货方申请-已抵扣”，输入原蓝字发票信息，保存。
导出红字信息表并上传，等待税务机关审核通过。
2. 销售方操作 ：
收到税务机关审核通过的通知后，登录开票软件。
点击“发票填开”，选择相应的红字发票类型进行开具。
3. 红冲后的处理 ：
销售方根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。
购货方收到红字专用发票后，需要将其作为凭证进行申报和纳税。
4. 注意事项 ：
红冲后，原发票作废，不得再使用。
红冲操作必须得到税务机关的批准，并按照规定的税务程序进行。
跨月的发票需要开具红字发票。
红冲发票通常不能部分冲销，需要冲减原销项的全部。
请确保遵循以上步骤，并与当地税务机关保持沟通，以确保红冲操作的正确性和合规性
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